一文讲解关于费用报销的各项问题

报销单据问题

所谓的费用报销，实质是员工在工作期间，用自己的现金来垫付工作所需要的费用，然后向公司索取垫付的补助。但是有些报销人员却没有对相关单据重视起来，有时就拿一张普通的收条，妄图应付了事，导致花了许多“冤枉”钱。要知道单据是费用报销的重要证据，银行汇款需要回单，消费需要发票，这些都是报销必不可少的凭证。而且在填写费用报销单时，一定要写明票据的张数和总金额，方便更加的报销。

报销粘贴问题

有些人知道报销需要单据，却在粘贴时弄得一塌糊涂，让财务人员在审批时，看得头昏眼花，大大影响了报销的速度。只有合理的粘贴票据，才能做到地报销。所以在粘贴单据时，你需要注意以下几点：

1.内容分类：对于内容杂乱的票据进行整理，如办公用品、电话费、差旅费等，可以分别粘贴;

2.大小整理：很多票据都是大小不一的，这时可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴，避免杂乱无章;

3.票据过大：对于比粘贴纸大的票据或附件，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

粘贴时需要注意，如果有多张发票，不可以粘贴在一起，重要的是不能把上面的印章粘住。

报销签字问题

类似于发票、收据等报销凭证，在报销时一定要询问是否需要的签字审批。一般只有在审批后，单据才符合审计要求。

一般规模的企业，在报销费用时，由部门经理、财务部、财务总监、总经理分别进行签字。这些看上去的形式主义，其实意义不尽相同。比如部门经理签字，可以证明情况的真实性;财务部签字，是为了审核发票与金额与实际是否相符;财务总监签字，其目的是表明知晓资金支付的方向;总经理签字是后的决定，审批同意资金的合理支出。

但是在实际报销中，很多企业不会这么麻烦。一些的企业，自身会有一个流程系统。单据在经过财务签字后，其余可以直接在系统内进行审批操作即可。

每个打工族的钱，都是来之不易的。所以在工作中垫付费用并且报销时，一定要注意细节问题。千万不可应付了事，给自己带来不必要的损失。